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绍兴市审计局2017年度法治政府建设工作总结

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　　2017年是全面落实“十三五”规划、深入推进审计机关人财物管理改革的重要之年。一年来，在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，全市审计机关以全面深入贯彻落实中央、省、市党代会精神为抓手，以开展“深化审计体制改革年”活动为契机，以深化完善“一二三”审计工作思路为主线，围绕中心、服务大局，积极推进法治政府建设，较好地发挥了审计监督保障职能。

??? 一．依法履行政府职能情况

　　2017年以来，绍兴市审计局结合审计工作实际，积极推进市委、市政府中心工作。1至11月，全市已开审项目193个（其中当年项目159个）、已完成项目118个（其中当年项目84个），查出违规金额2828万元、损失浪费金额360万元、管理不规范金额25.71亿元、非金额计量问题1716个、应上缴财政780万元、应减少财政拨款或补贴1249万元、应归还原渠道资金1181万元，应缴纳其他资金83万元，应调账处理金额31082万元，移送有关部门处理事项29件（其中司法机关4 件，纪检监察机关4件，其他有关部门21件）、移送有关部门处理人员18人，出具审计报告和专项审计调查报告169篇，提出审计建议420条。

　　（一）突出审计主业，年度项目计划有序推进。按照审计监督全覆盖要求，围绕党政关心、社会关注、群众关切的重点领域、热点问题，突出“促发展、促改革、促安全、促绩效、促反腐”这一工作目标，着力实施政策跟踪审计、财政财务审计、生态环境和自然资源审计、政府投资项目审计和领导干部经济责任审计等内容，对主要领域、关键岗位实施重点审计。在项目安排上重点突出三个方面：一是突出生态环境审计。重点安排了矿产资源开发利用环境影响专项审计、钦寸水库水资源审计、《绍兴市大气污染防治条例》《绍兴市水资源保护条例》贯彻落实情况专项审计等3个生态环境和自然资源类审计项目，密切关注地方环境保护相关条例实施效果，各类资源开发、利用、环保等政策落实情况。二是突出政策跟踪审计。组织开展了企业去产能政策落实情况、“最多跑一次”改革政策实施情况、被征地农民基本生活保障政策跟踪审计等项目，重点把握政策制定、政策协调、政策落实等重要环节，及时发现并揭示政策执行中存在的问题并推动解决，促进政策落地生根，取得实质性效果。三是突出财政同级审、上审下、外围审。组织开展了市本级2016年度财政预算执行情况审计、市住建局和市环保局2016年度部门预算执行审计、上虞区人民政府2016年度财政决算审计、斗门镇人民政府2016年度财政决算和其他财政收支情况审计等项目，重点从体制优化、资金安全、政策绩效等角度审视财政性资金运行状况，助推财政体制改革，保障财政资金安全，提高依法理财水平。此外，立足工程实施的规范性、资金投入的绩效性，组织开展了城镇保障性安居工程、新疆阿瓦提县妇幼保健院及鲁迅小学等项目竣工决算审计、袍江两湖区域道路、科技园及景观工程、滨海新城医疗器械科技产业园一期项目预算执行情况审计等政府投资项目审计，密切关注工程进度、质量、效益等状况。以关注领导干部是否履好职、用好权为重点，以权力运行为主线，组织实施15名领导干部经济责任审计。

　　（二）提升质量价值，审计监督成效持续发挥。以提升审计质量与价值为目标，抓质量、提价值，审计工作基础进一步夯实。一是多举措提升审计质量价值。立足审计成果的最优化、最大化，提出并实施了审计项目评优、审计报告评优、审计项目后评估、审计执法检查等审计质量提升四大系列活动，在全省审计项目评优活动中，全市共有3个项目被省审计厅评为表彰项目，其中市本级2个项目。全面梳理领导干部经济责任审计反映问题，创新编制《经济责任审计主要问题清单》，全省首创“清单式汇报+个性化描述”方式反映领导干部履责的综合情况，为纪检、组织等部门启动干部问责程序提供参考依据。大力推进审计整改工作，依托审计整改督查系统，实行审计整改挂销号制度，多部门联合开展审计发现问题集中督查活动，大力推动被审计单位开展整改结果公告。二是全方位推进审计信息化建设。制订出台《2017年全市审计信息化工作的实施意见》《2017年度信息化考核内容和计分标准》《计算机网络和数据信息安全管理办法》，完成年度全市审计数据归集上报工作；确定年度大数据审计项目，顺利完成保障房、同级审、第七医院等利用大数据分析进行审计的审计项目。三是创新载体创新审计监督方式方法。完善《领导干部履行经济责任重点风险防范清单》，列举重大经济事项决策、财政财务收支管理、国有资产管理等12大类共57项重点风险内容，标注风险等级，进行案例剖析，提出预防措施。构建全方位、系统化的审计信息供给侧服务体系，在《审计专报》《审计信息》等信息载体反映审计成果的基础上，创新编印《审情参考》，按季编发，一期一主题，面向被审计的相关系统、行业、领域发送，帮助相关单位举一反三、引以为戒、自查自纠，实现审计成果从“点上发力”向“面上见效”转变。依托各种干部教育平台，以授课辅导、资料发放等形式，向新提任领导干部、中青年干部等讲解审计常识、剖析问题案例、预警履职风险点、提高防范意识，最大限度拓展审计成果。

　　三是履行政府职能，推进市委市政府中心工作。深化落实“最多跑一次”改革精神，局主要领导赴全市6个区、县（市）审计局一线开展实地“体验”及“回头看”，并对审计系统贯彻落实改革精神进行深入分析和全面督导。积极派员参加市委巡查及市纪委办案等有关工作，充分发挥审计专业优势。严格落实《关于开展2017年度法治政府建设（依法行政）有关信用建设考核评价工作的通知》（绍市信用办〔2017〕12号）文件要求，积极推进审计监督工作领域的公信力建设，服务全市经济稳定协调发展。积极推进正版软件使用，全局机关共安装使用71套正版Windows操作系统和office办公软件。

??? 二．完善依法行政制度情况

??? 2017年未向社会发布规范性文件。同年度结合市政府部署，落实绍政办发明电〔2017〕50号和绍法制办发〔2017〕20号文件要求，做好规范性文件专项清理工作，就相关通知附件《市政府及市政府办公室有关规范性文件》和我局出台的相关文件，逐项进行对照，开展研究梳理，对《绍兴市内部审计工作规定》（绍兴市政府令第97号）和《关于印发绍兴市社会保障基金审计监督办法的通知》（绍政发〔2012〕9号）建议继续保留。对《绍兴市国家建设项目审计办法》（绍兴市政府令第58号），因上述办法与浙江省人民政府令第146号相匹配，而省政府令已失效、废止，上报市政府建议清理。

??? 三．推进行政决策科学化民主化法制化情况

　　建立完善依法决策机制，明确了《绍兴市审计局党组会议制度》、《绍兴市审计局局长办公室会议制度》、《绍兴市审计局局务会议制度》等制度，在制定项目计划时，积极征求委员、代表的建议意见，在开展审计过程中，落实《审计业务会议制度》、《审计项目复核审理工作试行办法》、《审计项目后评估实施办法（试行）》、《绍兴市审计局审计结果公告试行办法》等制度。积极推进政府法律顾问制度，聘请浙江大公律师事务所严洪祥律师为本单位法律顾问，协同局内设处室法规处，深入开展依法行政各项工作。2017年未订立行政合同。

??? 四．坚持严格规范公正文明执法情况

　　重大行政执法决定法制审核制度推进情况，结合审计部门实际，完善修订了绍兴市审计局业务会议制度，对涉及行政处罚及审计处理金额达100万元以上的审计项目，由法规处先行审理后，提交审计业务会议集体讨论决定。

　　行政执法全过程记录制度推进情况需结合上级审计系统要求进行统一部署，目前尚未明确。

　　按要求完成行政执法主体资格确认公告，绍兴市审计局和绍兴市政府投资项目审计中心已第一批向社会进行了公告。

　　2017年未有行政诉讼案件和行政复议案件。

??? 五．强化对行政权力的制约和监督

　　1、政务公开推进情况：

　　结合市政府统一部署，落实负面清单公开前期准备工作；

　　本年度主动公开信息238条，较上年度231条，增加3%。

　　本年度对《浙江省审计整改责任追究办法（试行）》等规范性文件进行了解读，并在网上对部分审计结果进行公告，有效回应社会关切情况。

　　本年度4月有依申请公开信息事项一项，按《信息公开条例》依法予以答复。

　　2、行政执法案卷评查工作。2017年度未有行政处罚和行政强制等案件发生。

　　2017组织开展全市审计机关审计执法检查，抽查案件35件，未有不合格案卷。

　　3、审计监督工作情况。根据部门职责，全面履行审计监督职责。

??? 六．依法有效化解社会矛盾纠纷

　　2017年度未有行政复议案件发生。

　　2017年度未有信访案件发生。

??? 七．强化组织保障和法治能力建设

　　严格执行以周一夜学为主要载体的机关学习制度，在学习形式上做到“领导领学、导师带学与互动交流”相结合，在学习内容上做到“时政理论、作风建设与业务提升”相融合。围绕“精业务、长知识、提能力”学习目标，每位局领导以党的十九大精神和中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、《浙江省审计条例》等为主要内容作辅导报告，带领全局干部学习政治理论、钻研审计业务。始终坚持理论联系实际，将学法与用法相结合，全面推进依法治理工作，不断提高法制化管理水平。

　　举办全局大规模法制培训两期。邀请省厅总审计师、省公安厅网监总队总工程师及省厅法规处、整改督查处、财政审计处、计算机审计中心等专家分别就审计报告质量、审计整改督查、当前信息网络安全带来的挑战等相关内容作系统讲解。

　　领导干部全部参加学法用法考试，参考率100%，参考人员成绩合格率100%。

　　市局在编公务员共35人，具有行政执法证人员31人，持证率88.57%。

　　全体公务员参加学法用法考试，参考率100%，参考人员成绩合格率100%。

　　根据三定方案，市局设立法规处，专门负责法制工作，包括纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。办理审计行政复议和应诉，组织实施审计普法教育；审核市局出台的相关文件等。目前法规处共有专职人员3人，包括处长1人，副处长1人，干部1人。