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一、绍兴市公安局（汇总）概况

（一）部门职责

1.?贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规， 结合实际制订、研究落实有关政策和实施意见；布署、指导、监督、检查全市公安工作和公安队伍建 设。

2.?掌握全市公安工作情况和有关信息，综合分析影响 稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现 的新情况、新问题，提出对策措施。

3.?主管和指导侦查工作，参与全市重大刑事案件、经 济案件的侦破和禁毒、缉毒、反偷渡等工作，组织、协调 跨地区和涉外重大案件的侦破。

4.?负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企 事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫 组织的治安防范工作。指导企事业单位保卫组织的建设， 负责保安队伍的管理。

5、主管并指导全市公安机关依法管理社会治安、户籍 和居民身份证以及枪支、弹药、管制刀具和易燃易爆、剧

毒、放射性等危险物品，组织、协调对重、特大治安事件 和突发性事件的处理工作，管理集会、游行、示威活动。

6.?组织实施对来绍的党和国家领导人、重要外宾以及 重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对全市公安机关警卫业务的指导。

7.?指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对 看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所、安康医 院的管理工作。

8.?负责收容教养审批工作及全市公安机关承办当地政 府劳动教养委员会的日常工作。

9.?主管并指导全市出入境工作。

10.?主管并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通 秩序、交通事故以及机动车辆和驾驶员管理等工作，负责 市区的交通管理工作。

11.?负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。

12.?负责全市内河水上治安管理。

13.?主管、指导全市公安机关对公共信息网络的安全监

察。

14.?组织实施全市公安科技工作，规划公安信息技术、

刑事技术和行动技术建设，负责全市技术防范工作和社会 公共安全产品的管理。

15.?负责、指导全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领 导小组办公室的日常工作。

16.?规划、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警 务保障工作。

17.?规划、指导和实施全市公安机关队伍建设，指导监 督全市公安机关执法活动。

18.?制订公安队伍监督管理规章制度，分析队伍现状， 组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对公安内 设机构、编制和干部的管理监督；查处或督办公安队伍重 大违纪案件。

19.?领导并指导林业公安机构的业务工作。

20.?承办市政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市公安局（汇总）部门决算 包括：市公安局局本级决算、局属行政及事业单位决算。

纳入绍兴市公安局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.?绍兴市公安局本级；

2.?绍兴市公安局越城区分局；

3.?绍兴市公安局滨海分局；

4.?绍兴市公安局交通警察支队；

5.?绍兴市看守所；

6.?绍兴市人民警察培训学校；

7.?绍兴市强制隔离戒毒（拘留）所；

8.?绍兴市监察留置所；

9.?绍兴市强制医疗所；

10.?绍兴市居民身份证信息管理中心；

11.?绍兴市警务装备服务中心；

12.?绍兴市机动车驾驶员考试服务中心；

13.?绍兴市车辆安全技术指导中心。

二、绍兴市公安局（汇总）2018 年度部门决算公开表

详见附表。

编制单位：绍兴市公安局（汇总）

收入支出决算总表

公开 01表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?金额单位：万元

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市公安局（汇总）

公开 02表金额单位：

万元

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开 03表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可 ??能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：绍兴市公安局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市公安局（汇总） 金额单位：万元

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市公安局（汇总）2018 年度部门决算情况说

明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 134,363.86 万元，与 2017 年度

相比，收、支总计各增加 25964.87万元，增长 23.95%。主要原因是新增了绍兴市公安局业务技术用房迁建等项目支 出和增加上年度人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 127,598.69万元； 包括财政拨款收入

124,675.98万元（其中，一般公共预算 124,675.98万元， 政府性基金预算 0万元），占收入合计 97.71%；事业收入

497.56万元， 占收入合计 0.39%； 经营收入 1,240.22万元，占收入合计 0.97%；其他收入 1,184.93万元，占收入合计 0.93%。上级补助收入 0万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 133,909.65 万元， 其中基本支出85,373.57 万元，占 63.75%；项目支出 46,668.02 万元， 占 34.85% ； 上缴上级支出 0 万元， 占 0% ； 经营支出1,868.06 万元，占 1.40%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 128,578.09 万元，与

2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 27154.32万元， 增长 26.77%。主要原因是新增了绍兴市公安局业务技术用房迁建等项目支出和增加上年度人员经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.?一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 128,249.57万元，占本年支出合计的 95.77%。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32227.91万元，增长 33.56%。主要原因是新增了绍兴市公安局业务技术用房迁建等项目支出 和增加上年度人员经费支出。

2.?一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 128,249.57万

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.60万元，占 0.00%；国防（类）支出 0万元,占 0%；公共安全

（类）支出 119,235.41万元,占 92.97%；教育（类）支出

27.26万元,占 0.02%；科学技术（类）支出 0万元,占 0%； 文化体育与传媒（类）支出 0万元,占 0%；社会保障和就业

（类）支出 4,536.00万元,占 3.54%；医疗卫生与计划生育

（类）支出 2.73万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0万元, 占 0%； 城乡社区（类）支出 0万元, 占 0%； 农林水

（类）支出 14.00万元, 占 0.01%； 交通运输（类）支出

0.36万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0万元, 占 0% ； 商业服务业等（类）支出 0万元, 占 0% ； 金融

（类）支出 0万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0万元, 占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0万元,占 0%；住房保障（类）支出 4,430.21万元, 占 3.45%； 粮油物资储备

（类）支出 0万元,占 0%；其他（类）支出 0万元,占 0%； 债务还本（类）支出 0万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.?一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

87836.29 万元，支出决算为 128,249.57 万元,完成年初预算的 146.01%，主要原因是增加上年度人员经费支出、部分项目经费和省补转移支付在当年年中追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为 3.60万元，决算数大于预算数的主

要原因是该项目为 2017 年度异地调入市管领导干部租房补贴，未安排在年初预算中，在当年年中进行追加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为 46883.64万元， 2018年支出决算

73213.01万元，完成年初预算的 156.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加上年度人员经费支出，在当年年中 进行追加。

公共安全支出（ 类） 公安（ 款） 一般行政管理事务

（项）。2018年年初预算为 9023.73万元，2018年支出决算 10315.97万元，完成年初预算的 114.32%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费和省补转移支付在当年 年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为 2720.67万元, 2018年支出决算

3011.86 万元，完成年初预算的 110.70%，决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付在当年年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2018年年初预算为 1117.81万元, 2018年支出决算

1087.37万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算

数的主要原因是侦查办案经费等项目经费本年未完全使 用。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2018年年初预算为 120万元, 2018年支出决算 152.49万元，完成年初预算的 127.08%，决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付在当年年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理

（项）。2018 年年初预算为 6801.8 万元, 2018 年支出决算 18457.96 万元，完成年初预算的 271.37%，决算数大于预算数的主要原因是市区交通管理智能化二期经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）。2018 年年初预算为 0万元, 2018年支出决算 141.59万元，决算数大于预算数的主要原因是反恐经费为上年结转经费、省 补转移支付在当年年中追加。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理

（项）。2018年年初预算为 19.68万元, 2018年支出决算

19.68 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护

（项）。2018年年初预算为 3701.09万元, 2018年支出决算 3629.04万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预

算数的主要原因是部分网络运行及维护项目采购支付后有 少量结余。

公共安全支出（ 类） 公安（ 款） 拘押收教场所管理

（项）。2018年年初预算为 3381.25万元, 2018年支出决算 2941.9万元，完成年初预算的 87.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费本年未使用完， 结转到下年。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养

（项）。2018年年初预算为 26.00万元，2018年支出决算

26.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2018 年年初预算为 4217.35 万元, 2018 年支出决算

3532.56万元，完成年初预算的 83.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费因政府采购原因本年未完全 支付，结转到下年。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。2018年年初预算为 841.53万元, 2018年支出决算 1525.09 万元，完成年初预算的 181.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加上年度人员经费支出，在当年年中进行追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出

（项）。2018 年年初预算为 163.02 万元, 2018 年支出决算 210.73 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是部分上年度基建资金结转。

公共安全支出（ 类） 强制隔离戒毒（ 款） 行政运行

（项）。2018年年初预算为 657.18万元, 2018年支出决算 913.96万元，完成年初预算的 139.07%，决算数大于预算数的主要原因是增加上年度人员经费支出，在当年年中 进行追加。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管 理事务（项）。2018年年初预算为 17.99万元, 2018年支出决算 17.97万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付后有少量结余。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔 离戒毒支出（项）。2018年年初预算为 38.4万元, 2018 年支出决算 38.23万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目支付后有少量结余。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为 37.00万元, 2018年支出决算 27.26万元，完成年初预算的 73.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目经费本年未支付完，结转到下年。

社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为 63.70万元, 2018年支出决算 69.77万元，完成年初预算的 109.53%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增发后向财政追加了经费。

社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 3260.10万元, 2018年支出决算 3190.16万元，完成年初预算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数是预算系统自动测算，比实际需要支 付的金额大。

社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为 1304.04万元, 2018年支出决算 1276.06万元， 完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数是预算系统自动测算，比实际需要支付的 金额大。

医疗卫生与计划生育支出（ 类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为 0万元, 2018年支出决算 2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为在年中追加的二级保健对象医疗 补助经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水 支出（项）。2018年年初预算为 0万元, 2018年支出决算14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为在年中追加的市级部门结对帮扶资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水 路运输支出（项）。2018年年初预算为 0万元, 2018年支出决算 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔经费为上年结转经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为 2823.40万元, 2018年支出决算 3703.17万元，完成年初预算的 131.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴交基数调整后向财政 追加了经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为 0.71万元, 2018年支出决算0.69 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排数比实际需要支付的金额大。

住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 购房补贴（项）。2018年年初预算为 616.19万元, 2018年支出决算 726.35万元，完成年初预算的 117.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴交基数调整后向财政追 加了经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 84,606.80 万元，其中：

人员经费 75,847.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 对个人和家庭的补助等；

公用经费 8,759.68万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.?政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元,占 0%；社会保障和就业（类） 支出 0万元,占 0%；节能环保（类）支出 0万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0万元,占 0%；农林水（类）支出 0万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0万元,占 0%；其他（类）支出 0万元,占 0%；债务付息（类） 支出 0万元,占 0%。

2.?政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

8000 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是支出资金来源调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018年年初预算为 8000万元， 2018年支出决算为 0万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为该项支出 来源发生调整，由政府性基金预算财政拨款支出调整为一 般公共预算财政拨款支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.?“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1,137.89万元，支出决算为 1,012.29万元，完成预算的 88.96%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是部门严格预算执行要求，厉行 节约，严格控制支出，公务接待费支出远远低于预算数。

2.?“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为 7.16万元， 占0.71%，与 2017年度相比，减少 5.91万元，下降 45.22%， 主要原因是出国实际情况和去年有所不同；公务用车购置 及运行维护费支出决算为 929.41万元， 占 91.81%， 与2017年度相比，增加/减少 49.13万元，增长 5.58%，主要

原因是购置了 3辆公务用车；公务接待费支出决算为 75.72万元，占 7.48%，与 2017年度相比，减少 9.76万元，下降11.42%，主要原因是单位严格控制接待规模，接待的批次 明显减少。具体情况如下：

（1）?因公出国（境）费年初预算数为 0万元，支出决算为 7.16万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费年 初并未安排，是当年年中追加经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因 公出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计 3人次。

（2）?公务用车购置及运行维护费年初预算数为 947.64 万元，支出决算为 929.41万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车保险费和维修费 有部分结余资金。

公务用车购置支出 72.24 万元（ 含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 857.17万元，主要用于公安机关办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 414 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 190.25万元，支出决算为 75.72万元，完成年初预算的 39.80%。主要用于接待公安机关内外宾等支出。决算数小于（或大于）预算数的

主要原因是各单位严格执行中央八项规定，严格控制接待 规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 621批次，累计 7,238 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待香港警察局等外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 75.72 万元，主要用于接待来绍国内公安机关。接待 7,238 人次，621 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.?预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市公安局组织开展了 2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 123个，涉及当年一般公共预算资金 39294.59 万元，占项目资金预算总额的 90.04%。

2.?部门决算中项目绩效自评结果（公开 2个项目绩效自评结果）：

绍兴市公安局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映警犬繁育与驯养及 2018 年越马安保经费的项目绩效自评结果。

警犬繁育与驯养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分，自评结论为“优秀”。

项目全年预算数为 26万元，执行数为 26万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年承担安检搜爆任务起数 23次、获得全省公安机关警犬血迹搜寻挑战赛第一名； 二是提高特警在安检搜爆领域的威慑力，确保社会稳定。发现的问题及原因：一是基础设施薄弱。现有各类警犬 28 头，犬舍 20间，库房一间（6平方米）均为临时性用房， 缺少警犬繁育用房，已无法满足训导队日常使用及发展需要，需要新建临时性功能用房。二是未建立正常警犬淘汰、更新机制。现有警犬因年龄，个体训练能原因需要淘汰的占 30%以上，但未建立相应的制度保障，警犬更新经费也未列入财政预算。三是未建立科学培训体系。现有警犬训导员参加过公安部正规培训的 10人，未参加任何培训的

7人，极大的制约了技术队伍提高与发展。下一步改进措施：一是积极争取上级主管部门支持，将基础建设计划列入 2020年市局建设项目清单；二是积极争取上级主管部门支持，将警犬更新、淘汰及专业技术人员培训经费列入2020年预算清单。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年 50万以下预算项目绩效完成情况自评表

2018 年越马安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 48.99万元，执行数为 46.64万元，完成预算的 95.20%。主要产出和效果：一是促使越马安保工作有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关安保机制；二是对越马安全顺利举行的保障作用、对展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响起到很重要的作用。发现的问题及原因：一是组织指挥方面。组织指挥机构运行机制未有效建立、对接，赛事当天基本上是公安、卫计两家单位在唱主角。组委会没有人员参与，缺乏协调、统筹；二是现场保卫方面。由于安保人员涉及志愿者、保安、民兵等单位和各个警种，在现场协同作战上需进一步提升。尤其是起终点上，各岗位之间的工作职责和职能交叉，交警和治安警的协同上需要进一步加强。在沿线上，由于多部门执勤， 需加强对接、协同，切实形成合力。整改要求：提前落实相关工作对接，进一步明确工作职责，同时要主动作为， 要相互配合，主动协助。下一步改进措施：一是对接赛事组委会要求现场指挥部必须要有组委会熟悉业务、情况的负责人或联络人员，及时进行相关事项的协调、落实或官方解释；二是提前落实相关工作对接，进一步明确工作职责，同时要主动作为，要相互配合，主动协助。

附件

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年 50万以下预算项目绩效完成情况自评表

3.?以部门为主体开展的重点绩效评价结果。侦查办案类绩效评价报告

一、项目基本情况

当前社会治安形势严峻， 各类犯罪呈现逐年上升趋势，犯罪活动日趋智能化、专业化、团队化，治安案件日 益增加，对社会稳定的影响越来越大，公安机关肩负的任 务越来越重，办案难度日益增大，办案成本日益提高，公 安办案经费的供需矛盾日益凸显，这些都严重制约了公安 机关打击犯罪、维护社会安定的能力。为充分调动公安民

警办案的积极性，提高办案工作质量和效率，确保公安民 警各项办案任务的顺利完成，2018年度绍兴市公安局（以下简称市公安局）向绍兴市财政局申请侦查办案费项目资 金 1219.00万元（含省补资金 179.00万元），项目实际支

出 1205.87 万元（含省补资金 179.00 万元）。

二、项目预算执行情况

2018 年度绍兴市财政局安排市公安局侦查办案费项目预算资金 1219.00万元（含省补资金 179.00万元），项目实际支出 1205.87万元（含省补资金 179.00万元），具体见“2018年度项目支出情况表”：

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018 年度项目支出明细表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元

市公安局 2018年度侦查办案费项目主要支付：市局刑科所 DNA实验室购试剂耗材 393.20万元“枫桥经验”纪念大会安保期间餐费、住宿费 16.14 万元， 各支队差旅费

304.18万元，市局信息化中心办公场所设施设备改造费用万元，新时代“枫桥经验”宣传暨“越警管家”建设 宣传媒体合作经费 25.90万元。市公安局侦查办案费项目基本按照预算计划进行开支，预算执行率 98.92%。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金的安排依据

为了充分调动公安民警办案的积极性，提高办案工作 质量和效率， 确保公安民警各项办案任务的顺利完成， 2018年度市公安向绍兴市财政局申请侦查办案费 1219.00

万元（含省补资金 179.00 万元）。项目资金安排依据充分。

（二）绩效目标设置情况

市公安局侦查办案费项目实施后，调动了公安民警对 于各类案件办案的积极性；提高公安工作水平，和打击能 力，提高了公安民警办案工作质量和效率；提升了公安民 警的统一指挥、快速反应及整体作战能力；为公安工作能 更好地就应对复杂治安形势、维护国家安全和社会稳定提 供强有力的保障。

（三）预算与公共职能的相关性。

市公安局 2018 年度申请侦查办案费项目 1219.00 万元

（含省补资金 179.00万元），用于在规定开支范围内的日常办案费用支出，以调动办案人员的积极性，提升公安队 伍的精气神、战斗力，提高办案的工作质量和效率，确保 公安民警各项办案任务的顺利完成。与市公安局维护社会 治安的职能有关。

（四）事权与财权匹配性

市公安局侦查办案费项目的实施，调动了办案人员的 积极性，提升了队伍的精气神、战斗力，提高了办案的工 作质量和效率；提升了公安民警的统一指挥、快速反应及 整体作战能力；为公安工作能更好地应对复杂治安形势、 维护国家安全和社会稳定提供强有力的保障；不断提升公安机关维护国家安全和社会稳定的能力和水平，对构建和 谐社会起到积极作用，并不断推进公安工作全面协调可持 续发展。根据项目实际支出情况，该项目的事权与财权相 匹配。

（五）财政资金安排整体效应性

市公安局侦查办案费项目，以规划为引导、统筹为核 心，进行专项资金申请。同时，市公安局严格执行预算管 理，经费使用比较规范，严格执行财务管理内控制度。该 项目充分发挥了财政资金的整体效应，提高了资金使用效 率。

同时通过对项目资金支出相关财务会计资料的抽查、 审核，该项目会计核算及时、真实、完整，能全面反映项 目专项资金的到位和支出情况。资金支出的相符性、合规 性较高。

（六）项目年度绩效目标完成程度

（1）?产出指标（指标分值 40%）

市公安局年初设定的产出指标包括：数量指标（分值10%）、质量指标（分值 20%）、时效指标（分值 10%）。

市公安局 2018年度执法办案 484件，其中刑事案件立案 462件，经济案件立案 22件。案件办结 451件，其中刑事案件破案 444件， 经济案件破案 7件， 案件办结率为93.18%；以上两个指标均未达到年初预期目标值，该两项 指标得分 16分。

市公安局在执法办案过程中，能及时完成各项工作， 未接到任何投诉。以上两个指标均达到年初预期目标值， 该两项指标得分 20分。

（2）?效益指标（指标分值 60%）

市公安局年初设定的效益指标包括： 社会效益指标（分值 20%）及可持续影响指标（分值 40%）。

社会效益指标：市公安局在提升办案的工作质量和效 率的前提下，错案率为 0，对构建和谐社会起到了积极作用。该项指标得分 20分。

可持续影响指标：2018 年度侦查办案费的投入，调动了办案人员的积极性，提升了队伍的精气神、战斗力，提 高了办案的工作质量和效率； 提升了公安民警的统一指挥、快速反应及整体作战能力，为公安工作能更好地应对 复杂治安形势、维护国家安全和社会稳定，更好地保障人 民财产安全。该指标得分 40分。

综上，市公安局侦查办案费项目设立依据充分，目标 较为明确、合理，能严格按照相关规定实施，项目预算执 行率较高，整体完成质量较好。综合项目实际绩效，根据 设定的指标和标准，该项目绩效评价得分为 96分，绩效等级为优秀。

四、存在的问题及建议

1、个别经费支出会计核算不够规范。如 2018 年 11 月330#凭证市局刑科所 DNA实验室购试剂耗材 196.80万元， 记入办公费。建议市公安局加强会计监督和资金审核，实 现财政资金会计核算的规范化， 进一步提高会计信息质量。

2、项目经费申报内容存在重复性。例如侦查办案费项 目中含刑科所 DNA实验室购试剂耗材，与刑事侦查 DNA检验经费项目内容重复；“枫桥经验”纪念大会安保期间餐 费、住宿费，与浙财行[2018]40 号重大活动安保项目内容重复。建议市公安局加大项目和财政专项资金融合力度和 统筹安排，避免跨部门重复申请项目经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.?机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 8,668.50 万元，比年初预

算数 8241.88增加 426.62万元，增长 5.18%，主要原因是单位民警人数增加致使日常公用经费、福利费、工会经 费、其他交通费用等经费相应增加。

2.?政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额 31083.78万元，其中：政府采购货物支出 10274.69万元、 政府采购工程支出4509.60万元、政府采购服务支出 16299.49万元。授予中

小企业合同金额 16867.33万元，占政府采购支出总额的

54.26%。其中，授予小微企业合同金额 572.26 万元，占政府采购支出总额的 1.84%。

3.?国有资产占有使用情况。

截至 2018年 12月 31日，绍兴市公安局本级及所属各单位共有车辆 440 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车 62辆、应

急保障用车 0辆、执法执勤用车 298辆、特种专业技术用车 53辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 26辆。单价 50万元以上通用设备 129 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 81 台（套）。

四、名词解释

1.?财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。

2.?事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3.?经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.?其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。

5.?用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年 收支缺口的资金。

6.?年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.?年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

8.?基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用 经费支出。

9.?项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。

10.?经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.?“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。

12.?机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

13.?公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指用 于公安机关在人员、日常公用、协警等方面的基本支出。

14.?公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指用于设备购置、信息化维护、房屋修缮等项目支 出。

15..公共安全（类）公安（款）治安管理（项）指 用于社会治安管理的各项支出。

16.?公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）指用于 刑事侦查的各项支出。

17.?公共安全（类）公安（款）禁毒（项）指用于禁毒 工作所需的各项支出。

18.?公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）指 用于交警支队城市道路管理工作所需的各项支出。

19.?公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项） 指用于居民身份证管理工作等方面的支出。

20.?公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（公 安）（项）指用于公安系统网络及监控等经费的支出。

21.?公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）指用于看守所和强制医疗所等拘押收教场所管理等 方面支出。

22.?公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项） 指用于警犬驯养、医疗等方面支出。

23.?公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）指用 于公安局信息化建设方面的支出。

24.?公共安全（类）公安（款）事业运行（公安）（项）指用于事业单位人员、日常公用支出及项目支出等 方面的支出。

25.?公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）指 用于下岗失业复退军人就业经费和特别业务费的支出。

26.?公共安全（类）强制隔离戒毒（款） 行政运行（项）指用于强制戒毒所在人员、日常公用、协警等方面 的基本支出。

27.?公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理 事务（项）指用于强制戒毒所设备购置、信息化维护、房 屋修缮等项目支出。

28.?公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离 戒毒支出（项）指用于强制隔离戒毒人员医疗卫生等其他 保障支出。

29.?教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用 于全市民警的技能、业务培训、警衔晋升培训等方面的支 出。