绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）2019年度部门决算
一、绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）概况
（一）部门职责
根据《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《绍兴市机构改革方案》《浙江省人民政府办公厅关于精简整合全省驻省会城市办事机构的通知》，制定规定。绍兴市人民政府驻上海联络处是市政府派出机构，为正县处级。绍兴市人民政府驻上海联络处贯
彻落实党中央、省委和市委关于驻省会城市办事机构工作的方针政策和决策部署，主要职责是：
1. 加强绍兴市与上海市的政务联络，促进两地之间的资源合理流动，服务区域间经济合作，为我市经济建设和社会发展服务。
2. 及时收集、研究、传送上海市经济社会发展的政策、经验等信息，加大对绍兴市的宣传推介。
3.配合市有关部门、各区县（市）和企业，为我市引进资金、技术、人才等提供服务。加强对在沪绍兴商会的指导和服务。
4.负责我市在沪和赴沪企业的协调工作，为我市在沪商人员、外出务工人员，就读学生及赴沪群众提供必要的援助和服务。协助做好我市在沪流动党员和流动团员管理服务工作。
5.加强与上海市有关职能部门的沟通协调，协助做好民族事务、突发事件、信访等工作。
6.负责市领导赴沪的接待服务及其他有关重要的接待工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）部门决算类报表汇总部门决算包括：绍兴市人民政府驻上海联络处本级决算、局属事业单位绍兴市人民政府驻上海联络处服务中心决算。
二、绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）2019 年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）2019 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总、支总计361.39 万元，与2018 年度相比，收、支总计各增加58.62 万元，增长19.36%。主要原因是：增人增资，人员经费增加，公务员养老保险、职业年金，公积金年度调整，购置2 辆应急保障用车等原因。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计332.90 万元；包括财政拨款收入324.24万元（其中，一般公共预算324.24 万元，政府性基金预算0 万元），占收入合计97.40%；上级补助收入0 万元，占收入合计0%；事业收入0 万元，占收入合计0%；经营收入0 万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0 万元，占收入合计0%。其他收入8.65 万元，占收入合计2.60%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计318.65 万元，其中基本支出252.38 万元，占79.20%；项目支出66.27 万元，占20.80%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计330.42 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.97 万元，增长17.82%。主要原因是：增人增资，人员经费增加，公务员养老保险、职业年金，公积金年度调整，购置2 辆应急保障用车等原因。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出308.06 万元，占本年支出合计的96.68%。与2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.17 万元，增长36.38%。主要原因是：增人增资，人员经费增加，公务员养老保险、职业年金，公积金年度调整，购置2 辆应急保障用车等原因。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出308.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.06 万元，占84.09% ； 国防（ 类） 支出0 万元, 占0% ； 公共安全（类）支出0 万元,占0%；教育（类）支出0 万元,占0%；科学技术（类）支出0 万元,占0%；文化旅游体育与传媒
（类）支出0 万元,占0%；社会保障和就业（类）支出18.16 万元,占5.90%；卫生健康（类）支出7.79 万元,占2.53%； 节能环保（ 类） 支出0 万元,占0% ； 城乡社区（类）支出0 万元,占0%；农林水（类）支出0 万元,占0%；交通运输（类）支出0 万元,占0%；资源勘探信息等
（类）支出0 万元,占0%；商业服务业等（类）支出0 万元,占0% ； 金融（ 类） 支出0 万元, 占0% ； 援助其他地区（类）支出0 万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0 万元,占0%；住房保障（类）支出23.05 万元,占7.48%；粮油物资储备（类）支出0 万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0 万元，占0%；其他（类）支出0 万元,占0%；债务还本（类）支出0 万元,占0%；债务付息（类）支出0 万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.66 万元，支出决算为308.06 万元,完成年初预算的188.23%，主要原因是增人增资，人员经费增加，公务员养老保险、职业年金，公积金年度调整，购置2 辆应急保障用车等原因。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.03 万元，支出决算为169.27 万元，完成年初预算的241.71%，决算数大于预算数的主要原因：增人增资，人员经费增加，公务员养老保险、职业年金，公积金年度调整，购置2 辆应急保障用车等原因。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.14 万元，支出决算为66.27 万元，完成年初预算的227.42%，决
算数大于预算数的主要原因是设立了招商工作小组，增人增资，购置2 辆应急保障用车等原因。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出248.49 万元，其中：人员经费216.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出
等；公用经费32.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元，占本年支出合计的0%。与2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是：本部门单位无政府性基金预算安排的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0 万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0 万元,占0%；节能环保（类）支出0 万元,占0%；城乡社区（类）支出0 万元,占0%；农林水（类）支出0 万元,占0%；交通运输（类）支出0 万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0 万元,占0%；金融（类）支出0 万元,占0%；其他（类）支出0 万元,占0%；债务付息（类）支出0 万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元,完成年初预算的0 %，主要原因是本部门单位无政府性基金预算安排的支出。
（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.9 万元， 支出决算为48.71 万元， 完成预算的212.71%,2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019 年度追加预算经费购置2 辆应急保障用车及购置车辆相关的税费保险支出等。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0 万元，占0%，与2018 年度相比，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.74 万元，占83.62%，与2018 年度相比，增加33.97 万元，增长566%，主要原因是2019 年度追加预算经费购置2 辆应急保障用车及购置车辆相关的税费保险支出等；公务接待费支出决算为7.98 万元，占16.38%，与2018 年度相比，增加5.40 万元，增长209.30 %，主要原因是长三角一体化，联络处为上海市与绍兴市政务接待工作大幅度增加等诸多因素。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0 万元，支出决算为0 万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019 年度没有因公出国人次，没有因公出国费用。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6 万元，支出决算为40.74 万元，完成预算的679%。决算数大于预算数的主要原因是2019 年度追加预算经费购置2 辆应急保障用车及购置车辆相关的税费保险支出等公务用车购置支出35.62 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2 辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.11 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5 辆。（3）公务接待费预算数为16.9 万元，支出决算为
7.98 万元，完成预算的47.22%。主要用于接待上海市有关部门及机构之间的联络合作、市领导赴沪的接待服务、各类调研交流业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照“八项规定”要求，控制公务接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待45 批次，累计400人次。外宾接待支出0 万元，接待0 人次，0 批次。其他国内公务接待支出7.98 万元，主要用于接待上海市有关部门及机构之间的联络合作、市领导赴沪的接待服务、各类调研交流业务活动等支出。接待400 人次， 45批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市人民政府驻上海联络处组织对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目9 个，共涉及资金41.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的62.40%。本部门单位无政府性基金预算项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果
绍兴市人民政府驻上海联络处已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址
3.财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。
绍兴市人民政府驻上海联络处无财政重点评价项目绩效评价结果。
4.部门重点评价项目绩效评价结果。
绍兴市人民政府驻上海联络处无部门重点评价项目绩效评价结果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。2019 年度机关运行经费支出28.77 万元，比年初预算数减少19.33 万元，下降40.19%，主要原因是办公经费支
出的减少和专项经费支出的减少等原因。2.政府采购支出情况。2019 年度政府采购支出总额4.98 万元，其中：政府采购货物支出4.98 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额4.98 万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019 年12 月31 日，绍兴市人民政府驻上海联络处本级及所属各单位共有车辆5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车3 辆,
其他用车主要是（根据绍兴市公务用车制度改革领导小组意见，车辆由市公车公司派驻，我处借用）。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位的基本支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映事业单位的基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）：指反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
19.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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